如果开给同一家单位，可以这么作账。
如果开给不同的单位，就得分开记账。
比如发票号码1号到5号开给一个单位的，那么可以1-5号合起来记，只要发票号码中间不插入别的单位，就可以合，插入了别的单位，就得分开记。
增值税专用发票抵扣联的会计分录怎么做？
增值税专用发票抵扣联不做账务处理，记账联做为凭证附件，入账。借：原材料（库存商品）应交税金-进项税 贷：现金（银行存款、应付账款）；增值税专用发票抵扣联（当月认证的） 另装订成抵扣凭证，存档。
每月开出发票的“记账联”是单笔记账还是可以统一记账 比如这个月开了200张增值税发票（见问题补充）
可以累计起来做，做时应收收款的客户要写清楚
借：应收账款--XX公司
应收账款--XX人
贷：主营业务收入（200张发票累计数）
贷：应交税金-应交增值税（销项）（200张发票累计数）
增值税专用发票抵扣联的会计分录怎么做？
抵扣联是用于去税务认证，然后抵扣销项税的，故抵扣联不需记账，记账用发piao联就行了。
发票的记账联怎么记账
发票的记账联按具体出售经营范围料件入账：
借：应收账款-xx
贷：主营业务收入 （或其他业务收入） ： 具体看该料件是不是公司的主营项目界定
应交税费-应交增值税-销项税额 ： 如是小规模纳税人则没有此项
增值税专用发票抵扣联的会计分录怎么做？
借：原材料（库存商品） 应交税金-进项税 贷：银行存款
每月开出发票的“记账联”是单笔记账还是可以统一记账 比如这个月开了200张增值税发票（见问题补充）
一般只要是开给同一个客户的都可以放在一起作凭证，摘要中写明发票号码即可
但为了和其他部门比如收料部门、销售部门的相关单据一一匹配，便于查账，最好还是一张张做
希望贵公司用的是财务软件，这样作凭证很方便的，如果是手工帐，确实要受累了
发票的记账联怎么记账
1、会计错把其中一公司的发票记账联用于令一公司确认了收入，问题不是很大。
2、次月多做收入的用红字冲回，少做收入的补做，能说明原因就可以了。
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