出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程如下：
1. 出纳使用备用金支付老板的机票费用，并将相关发票和行程单收好。
2. 出纳填写用款申请单，并在申请单上注明该笔款项为老板机票费用，然后请老板签字确认。
3. 出纳将用款申请单和相关发票、行程单一起提交给财务部门进行报销。
4. 财务部门审核相关资料无误后，将报销款项支付给出纳，并将该笔款项计入老板的机票费用账户。
5. 出纳收到报销款项后，将相应金额补回备用金，以确保备用金的准确性。
需要注意的是，在报销过程中，出纳需要确保所有提供的资料和信息准确无误，以避免因资料不全或错误导致报销受阻或延误。同时，出纳还需要根据公司的相关规定和财务制度，合理使用备用金，确保公司资金的安全性和有效性。
备用金怎样使用、报销？？？
备用金的使用、报销一般都会有相关财务管理制度（本企业的），按财务管理制度执行。
备用金怎样使用、报销？？？
只要是与公司有关的业务都可以报销，比如差旅费、车票，老总签字了就可以，至于日期，没有明确的规定，也可以是以前的发票，当然不能跨年度。时间跨度最好不要太长。
会计实务，员工借备用金回来报销时怎么处理？
账务处理，借：管理费用/销售费用等，贷：其他应收款-XX，
对于拿发票报销，按照报销人、报销费用的种类粘贴、记账，如果费用单据的数量不多，可以做在一张记账凭证上，反之，分开记账。
会计实务，员工借备用金回来报销时怎么处理？
同一类型的可以做在一张凭证上，比如都是管理费用；其他的分开记账比较好。
出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程是怎么的？
机票没有发票之说，行程单就是发票，是国家税务总局监制的，你把用款申请单填好，让老板签字，然后把行程单和用款申请单一起交给财务，用款人要填你自已，财务报销回来的钱才会给你，然后你把钱补回备用金就好。
会计实务，员工借备用金回来报销时怎么处理？
1、规范的做法，是对不同项目的发票分别填制报销单据（现金支付凭证），以便日后查账时能清晰对应；
2、记账凭证（现金支付类）则可后附多份现金支付凭证（报销单），按照不...质业务事项分别编制会计分录；
3、那么，按照所编制的记账凭证（所填制的会计分录）进行记账则可。
出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程是怎么的？
飞机票的报销就是靠行程单就可以了，飞机票是没有发票的....采纳哟
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