国外差旅费怎样报销，国外出差是出差补贴，还是报销？领导让我出国出差，费用到时候按发票报销。。。。

一、将不同币种的发票分开，按发生时的实时汇率折算成人民币，然后与人民币发票一样方式入账。外国的发票与国内的发票不一样，没有发票章之类的东西，最多有一个签字，有的连签字都没有，一般只要是看的清金额的，内容符合报销规定的就都可以入帐。
二、差旅费的会计处理：
1、如果没有向公司借钱
借：管理费用－差旅费
贷：现金
2、借出时
借：其他应收款－－**人
贷：现金
3、报销时，
（1）、全部花完
借：管理费用－差旅费
贷：其他应收款－**人
（2）、有剩余现金
借：现金
管理费用－差旅费
贷：其他应收款－**人
4、补款时
借：管理费用－差旅费
贷：现金
其他应收款 -**人
扩展资料
差旅费注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

关于外国出差费用报销

可以结合财政部有出差标准,适当的调整.
标准自己公司制定，董事会、股东会等机构批准，报税务机关备案。

国外出差是出差补贴，还是报销？领导让我出国出差，费用到时候按发票报销。。。。

具体每个公司规定都不同，详细可以问你所在公司财务
大部分是属于报销，你出去无论衣食住行，只要有花费尽量留存各种票据（有发票按公司抬头开发票，没发票就要盖章收据），回来依照公司规定的补贴按项目填表，附上票据报销
按你领导的说的，你们公司应该就是实报实销了

关于外国出差费用报销

第一:别提现金,你帐户是外汇,现钞汇率低
第二:如果划款,知道对方的收款银行,SWICH CODE,地址就可以了,去你开户行,带上你们的预留印鉴,别忘记私章
第三:当然是按原收入纳税了,又不是出口退税

有关出差至国外的费用报销

员工出差的差旅费，无论出差地点在哪里，按照会计原则应当按实列支，不需要税务局等机关的审批。
需要注意的是，在外管局核销出国人员持有的外汇时，对于国外的消费金额有相关的规定，超支的部分不能核销。

出国体检怎么报销路费

出差人员要在差旅费报销单上按各项要求填写如下内容:单位、姓名、出差事由、出差日期、住宿费等，车船费要按照时间先后顺序填写，同时要有单位“一支笔”负责人及报销人签字。每出差一次需填写一张报销单。车票不需粘贴,其他有效票据需填写贴存单，该贴存单在此仅起粘贴作用不需要“一支笔”签字。
2、出差补助和市内交通费补助怎样计算?
(1)省内出差补助标准每人每天10元，市内交通费补助标准每人每天8元。
(2)省外出差补助标准每人每天15元，市内交通费补助标准每人每天8元，直辖市每人每天10元。
(3)特区(厦门、深圳、珠海、汕头和海南)出差补助标准每人每天20元，市内交通费补助标准每人每天12元。出差途中按省外出差标准补助。到达特区之日起至离开特区之日止，按特区出差标准补助。
(4)远途出差连续乘坐火车超过12小时的（含12小时），凭车票每满12小时加发补助20元。出差人员从学校到车站或从车站返校，无公交车时，可报销出租车票，但当天市内交通补助不再发给。
(5)自带交通工具，到外地购物、参加会议和各种培训班的不再发放市内交通费包干补助费。