#委托付款怎样做账# 会计做账中受其他公司委托付款应该怎么做账务处理

转钱给你们时,
借:银行存款,
贷:其他应付款-x公司
你们转钱给指定客户,
借:其他应收款-客户
贷:银行存款
客户收钱应出具凭据给X公司,根据复印凭据
借:其他应付款-X公司
贷:其他应收款-客户
代其他公司付款账务处理:
需要有你通过银行付款的回单(或者对方收款的收据),以及你们公司审批付款的审批单就可以,分录
借:其他应收款
贷:银行存款等
从实际角度,为了规避风险,如果涉及的金额较大,最好还要取得对方公司委托你们代付款的证明.
代收代付的业务处理:
1、代收代付没有发票,可以开收据入账.
2、收到代收款时
借:银行存款
贷:其他应付款--代收款
3、支付时,根据对方公司开具的收据入账
借:其他应付款--代收款
贷:银行存款等
受其他公司委托付款应该怎么做账务处理?应根据公司名称贷记"其他应付款--XX公司",支付时贷记"银行存款"等

委托付款怎么做账？

如果你们是被委托方
借：应付账款——A加工厂
贷：银行存款
此委托书附在凭证后，这是要三方都要盖章的协议书，如果你们是A公司，那么要求付款方，给你们付款复印件，及收款方收到此笔款项的银行汇款单复印件附上（都需盖上他们的财务章）。
借：应付账款——包装材料公司
贷：应收账款——**公司
扩展资料：
公司购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值）。
借记“原材料”、“库存商品”、“应交税金－－应交增值税（进项税额）”等科目，贷记“应付账款”科目。企业接受供应单位提供劳务而发生的应付但尚未支付的款项。
应根据供应单位的发票账单，借记“制造费用”、“管理费用”等有关成本费用科目，贷记“应付账款”科目；企业偿付应付账款时，借记“应付账款”科目，贷记“银行存款”科目。
企业开出、承兑商业汇票抵付购货款时，借记“应付账款”科目，贷记“应付票据”科目。企业的应付账款，因对方单位发生变故确实无法支付时。
报经有关部门批准后，可视同企业经营业务以外的一项额外收入，借记“应付账款”科目，贷记“营业外收入”科目。
参考资料来源：百度百科-应付账款

客户代付供应商货款怎样进行账务处理

A公司从B公司购买设备一台38000元，在B财务账上，显示的是AB两公司之间有购销关系，现在C代A付现金，B出收据给C也没错。
B公司要将这笔现金销A应收款，因为收据开给的是C，要将三者联系起来销帐，需要A公司出张委托书给C，明确说明委托C代付B公司这笔款项。委托方A、受托方C，同意方B,三方都要在委托书上盖章确认。该委托书一式三份，ABC各拿一份，各自作为销帐依据，
让C盖章确认是为防止以后C不承认是代付款，而是预付货款。
C公司将B公司开的收据复印件给A，证明已经代付。
三方做帐：
A公司凭委托书及B给C的收据客户联复印件，借：应付账款-B公司
，贷：其他应付款-C公司
B凭委托书及开给C的收据记账联，借：现金贷：应收账款-A公司
C凭委托书及B开的收据客户联，借记：其他应收账款-A 贷：现金

会计做账中受其他公司委托付款应该怎么做账务处理

委托付款可以做入账凭证吗，怎么做？

借：银行存款贷：预收账款

客户代付供应商货款怎样进行账务处理

客户代付供应商货款的账务处理
借：应付帐款-**公司（供应商）
贷：应收帐款-**客户
具体手续：1.给客户开收据，注明由客户代付供应商货款的摘要内容。
2.要求供应商开收据给我方，说明收到供应商货款的内容。

委托付款可以做入账凭证吗，怎么做？

委托付款可以做入账凭证，一个单位委托另一个单位付款，象这种事情在现实中比较多，一般只要有汇款单的复印件应该就可以做账。
　　但从规范的角度来讲，还需要那些原始凭证更合理，才能避免税务等方面的麻烦。
　　账务处理如下是：借:应收账款-某公司；贷:银行存款或库存现金。

委托付款怎么做账？

一、收到委托方付款流水单后，分录：
借应付账款（或其他应付款）-B公司
贷其他应付款-A公司
二、收到B公司设备和发票后：
借固定资产
贷应付账款（或其他应付款）-B公司
三、支付A公司代付款：
借其他应付款-A公司
贷银行存款

支付委托加工费怎样记账

（一）委托方在委托加工过程中的处理思路：
（1）委托方与受托方签订委托加工合同后，按合同向受托方发出委托加工物资：
借：委托加工物资
贷：原材料
对于发生的运杂费，做如下分录：
借：委托加工物资
贷：银行存款
（2）受托方加工完成时，委托方向受托方支付加工费、消费税等
借：委托加工物资
应交税费—应交增值税（进项税额），
贷：银行存款应付账款
（3）运回加工物资过程中支付的运杂费：
借：委托加工物资
贷：银行存款
（4）委托加工物资运抵仓库，办理入库：
借：原材料
贷：委托加工物资。