红字凭证在录入前需要先查看红字金额属于借方还是贷方，然后再录入相应的金额栏中。如果红字凭证涉及到损益类科目，是不可以随意使用反方的，比如财务费用，它的贷方一般是结转本年利润时才使用的，如果发生额也计入贷方，就容易和结转本年利润的金额搞混，报利润表是也容易出错。
用友通总账模块怎样填写红字冲销凭证
用友通总账模块怎样填写红字冲销凭证
第一种方法:
在凭证中,输入金额后,按"-"键,会自动生成红字冲销凭证.
第二种方法:
点击"制单--冲销凭证",直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账.
红字冲销凭证怎么做?
首先第一步,我们需要打开电脑连接网路,然后以操作员身份使用账套登录到"企业应用平台".右键点击就会看到以操作员身份了.
第二步骤,我们要点击"业务工作"选项卡.如图按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单.
第三步骤,我们要运用鼠标将弹出的"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭度证"按钮进行左键点击.单击即可.
第四步骤,我们等待,随后会有一个弹出框,在弹出的"冲销凭证"对话问框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击"确定"
如图生成了一张红字记账凭证.与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定".红字冲销凭证填写完成.
总结:
登陆系统再操作栏逐步找出冲销凭证
点击确定即可完成红字冲销凭证
注意事项:
填制凭证,借贷方金额栏输入负数,即可制得红字凭证
对已冲销的记账凭证,则需要找到答需冲销的凭证,才可以制得红字冲销凭证.
用友通总账模块怎样填写红字冲销凭证?
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