个人在税务局开的增值税发票是可以退的。
增值税发票如果已经开出到了购货方手中，发生退回，销货方应通过防伪税控系统开具负数发票专用申请单，具体操作步骤如下：
1、进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面；
2、在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式，购买方申请和销售方申请；
3、对于购买方申请，需要在图5-69所示红字发票信息表填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息如图5-71所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面。
《增值税专用发票使用规定》第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
发票开错了可以退款吗
和客服联系应该可以
发票可以的，是他们银行都没回单的，每个月都自己网上打，也可以叫他们帮忙打
已开具成功的发票是不可退回、更改或者取消
个人在税务局开的增值税发票能退吗
个人通过税局代 开增值税发票，如果发生销售退回等情况，可以向代 开的税局申请作废代 开的发票，发票作废后可以要求税局退还已经缴纳的税款。
增值税发票怎样退票
增值税发票不能退票，当月发现错误，可以作废，如果跨月，可以红冲，专用发票的红冲要去税务局申请比较麻烦，普通发票直接红冲就可以
发票开错了可以退款吗
发票开错了可以申请重开
就是退票和换票
如果没有退货，一般不存在退款的
建议与卖家进行友好协商
增值税发票怎样退票
企业在业务往来时会开具一些增值税发票，但有时会遇见货物因质量问题而被退回，或者销售折让以及开辟有误等情况。这个时候企业开出的发票需要开具红字专用发票，通常增值税发票的退票视情况的不同分别按以下办法处理： 一、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单)，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。 二、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。 三、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 四、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 五、发生销货退回或销售折让的，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。 依据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发[2006]156号)规定：第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。 同时《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)中规定，(五)发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
个人在税务局开的增值税发票能退吗
个人在税务局开的增值税发票不能退。
增值税发票退票
假如B公司还没有入账 ，那么需要作如下操作：
1、需要B公司出具一份退票说明，不一定要真实情况，只要写 开票金额有误 或 商品明细有误 就行了，这份退票说明一定要加盖B公司的公章。然后将 退票说明 以及 发票联、抵扣联一并交还给A公司的财务。
2、A公司的财务 在开票机上打印一份 红字发票申请单，同时把这个申请单的文件复制到U盘内，再把发票联、抵扣联 各复印一份，然后带好红字发票申请单、发票联、抵扣联以及复印件 还有U盘，去当地税务局申请开红字发票。
3、只要资料齐全，税局务的人就会给A公司一份 开具红字发票通知单。
4、A公司财务再根据这张通知单，开一张红字发票（金额和税款都是负数），记账联由A公司财务入账 抵充税款，发票联 和 抵扣联 A公司留着备案待查。
注意：增票需要在6个月内认证（180天），超过时限就不能认证和抵扣税款了 也不能冲红了，这个要注意一下。
【回答补充1】
退票说明写什么内容，与今后是否还需要重开发票，没有任何的联系，退票说明只是为了向税务局证明这张发票是弄错了的，对方不能接收，所以不能用来抵税了，只能作废，也就是开红字发票。
至于A公司是否需要向B公司重开发票，这就看双方的业务往来了 以及 怎样约定的。
要是怕麻烦，直接写 商品内容有误，需要作废。就行了。
【回答补充2】
B公司只要出具一份盖有它公司公章的 退票说明就行了，只要理由是合情合理的就行了。
税务才不会管你今后是否还要重开发票呢。
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