申请人提交付款申请——部门经理审批——费用会计审核——财务经理（总监）审批——总经理审批（如果有授权则省略此步）——出纳根据审批完的付款单报销
财务出纳付款时的正确流程？
审查单
1、有没有经办人、审核人、审批人签字。
2、发票票面是否符合规定，汇总金额是否正确，填写是否规范/
3、凭证是否合规（按要求粘贴等）
3、付款。
出纳付款走什么流程？
审核凭证内容，应有制度规定的负责人签字。核对好凭证数据。是否正确。手续齐全，按规定付款。
出纳付款时是先填写原始凭证再付款还是先付款再填写原始凭证
这个没有一定之规，但是我建议你最好先填写原始凭证并审核无误后再付款。
财务出纳付款时的正确流程？
审核凭证内容，应有制度规定的负责人签字。核对好凭证数据。是否正确。手续齐全，按规定付款。
出纳付款时是先填写原始凭证再付款还是先付款再填写原始凭证
这个问题没什么争议的，出纳付款时首先要填写费用报销单，由相关人员签字后再付款。 一定不要先付款后再办理业务处理，如果因为没有审批就付了款，那责任由出纳承担。
出纳付款时是先填写原始凭证再付款还是先付款再填写原始凭证
出纳付款是要根据会计审核、领导审批后的单据进行付款、记账的。关键是要看你单位的报销流程是怎么规定的。你说的前一种情况，一般都有原始凭证审核单。这种情况必须是审核通过的凭证才能付款，要是出纳先付了款，会计审核未通过，你必须把付出的款负责追回来，不然，你要赔偿的。
现在小企业也有这种情况：不填原始凭证审核单，会计、领导都在原始凭证上签字；出纳凭签字的原始单据付款、记账，月末一次性移交给会计，会计做记账凭证、登记账簿。
希望能帮到你。
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