需要专家开具发票，才能报销。
开发票的流程：
一、点击“发票管理”—“发票查询”－选择“全年度数据”，点“确定”
二、点击菜单栏中的“查找”按日期及种类选择参数，然后点“确定”。
三、点击“发票种类”左边的绿色小箭头。出现“项目选择”，点击中间第四个向左的箭头，将右边“结果项目”框中的所有项目移到左边的“来源项目”框中。然后将所需的项目逐个双击选到“结果项目”框中。注：图示为专票的八项参数，普票将“购方税号”换“购方名称”。
四、点击菜单栏的“打印”－选择“发票列表”－在“表体参数”中的“打印页末累计和总计”选项前打“√”－然后确定打印。
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行政单位支付专家讲课费需要开发票吗
行政单位也需要进行会计核算，支付专家讲课费的发票可作为支出凭证，方便记账，因此如行政单位如索要发票，则收款方应依法为其开具发票。
在职老师怎样报销培训费用
这个不一定。
如果老师跟对方签的合同需要学校盖章的话，学校会按合同金额收取一定比例的“管理费”，同时对方会把钱打到学校账户上，学校确认收款后再从账面上划拨到老师的账户。这种情况下，老师需要根据合同里有关资金使用的分类（比如差旅费、资料费等），拿相应的票据去报销。项目完结后，如果还有没用完的钱，一般对方不再收回，但是老师通常还要再向学校交一点钱，才能把剩下来的揣到自己口袋里。
如果老师跟对方签的合同不需要学校盖章的话，又分为两种情况：一种是直接支付到老师个人账户里，这时老师想怎么用都可以；另一种是钱留在对方单位，老师拿票据去报销。
公司请老师来计课,发的讲课费怎么计合理
讲课费应计入职工教育经费，一般企业的职工教育经费可按工资总的2.5%计提留余。
计提时：
借：管理费用--职工教育经费
贷：应付职工薪酬--职工教育经费
开支时：
借：应付职工薪酬--职工教育经费
贷：库存现金（银行存款）
支付给职工的培训费，比如内部讲课费用，是走教育经费还是工资呀？
如果属于内部讲课费用，走“应付职工薪酬-职工工资”科目妥当些。如果走“教育经费”科目，一是要发票作为原始凭证，实际上入情入理也只能计入“应付职工薪酬-职工工资”科目。
关于企业内部讲师费怎样报销的问题？
我们都是拿培训发票报销的，做账是财务的事情。 到地税局申请代开发票。
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