一、出纳是怎么发放工资给别人的，还有别人出差回来，出纳怎么帮人报销
可以发现金，也可以银行代发。别人出差是别人报嘛，出纳看经理人财务负责人签字后直接付款嘛都是这个流程
二、出纳的报销费用哪来的？
是公司的流动资金，各个单位，无论是事业单位还是国有企业，私营企业，财务部都要有一定的流动资金，主要是用于日常的一些开销，比如说铝材费，人工工资
三、出纳的报销流程是怎么的
报销主要审核：业务的真实性、合理性、合法性
一、报销单据必须手续齐备：经办人、证明人（单纯费用的）或验收人（有实物的）、审批人签字
二、报销人办完手续后持单据向你报销，你必须审查单据是否合规，手续是否齐备（比如发生的事项是否合理，内容填写是否齐全，计算是否正确，有没有开具单位盖章，签字是否齐全等等），有些规模大一些正规一些的单位在出纳付款前先由会计审核。零星单据比如出差车票市内交通等要求报销人粘贴在记账凭证大小的白纸上，也可以设计一种报销单据粘贴单，正面写报销事由、日期、各当事人签字，背面粘贴单据。
三、还要注意是直接支付现金还是预支款报销冲账，如果冲账还要看有没有余款需要退回，尽量不要直接将原来的请款单退给他，而是收到余款开收据（请款单和余款收据都登记现金日记账）。如果以后业务熟练了，对于在几天内就能报销冲账的预支款，也可以暂时保管在现金内，报销后退还。
四、报销单据付款后最好盖上“款已付”戳子，避免重复，并及时登记现金日记账。
四、出纳的报销费用哪来的？
报销费用,一般先要填写费用报销单,并由相关人员签字后,才能报销,当然这个是内控制度,如果贵公司没有这样的规定,那就按照贵公司现行的规定来。
款项一般是从备用金出,备用金是出纳每天从对公账户提取出来的。
